一、開發(fā)項(xiàng)目

1.1前期項(xiàng)目流程

【處理流程】

1.項(xiàng)目申報：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交項(xiàng)目基本信息（包括項(xiàng)目名稱、目標(biāo)、預(yù)期成果等）。

2.資金來源審批：財務(wù)部門審核項(xiàng)目資金來源，并給出意見。

3.批復(fù)意見：上級部門或財政評審中心對項(xiàng)目進(jìn)行評審，給出批復(fù)意見。

【涉及表單/文檔】

? 項(xiàng)目基本信息表：包含項(xiàng)目名稱、負(fù)責(zé)人、目標(biāo)、預(yù)期成果等。

? 資金來源審批表：記錄資金來源及審批意見。

? 批復(fù)意見書：財政評審中心或上級部門的批復(fù)意見。

1.2項(xiàng)目招投標(biāo)

【處理流程】

1.招標(biāo)文本編制：編制招標(biāo)文本，明確招標(biāo)要求。

2.代理機(jī)構(gòu)選擇：選擇招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，并簽訂協(xié)議。

3.招標(biāo)過程管理：發(fā)布招標(biāo)公告，接收應(yīng)標(biāo)單位文件，組織評標(biāo)，發(fā)布中標(biāo)通知書。

【涉及表單/文檔】

? 招標(biāo)文本：包含招標(biāo)要求、評分標(biāo)準(zhǔn)等。

? 代理機(jī)構(gòu)協(xié)議：與代理機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議。

? 應(yīng)標(biāo)單位文件：應(yīng)標(biāo)單位提交的投標(biāo)文件。

? 評標(biāo)記錄：評標(biāo)過程中的記錄及評分。

? 中標(biāo)通知書：通知中標(biāo)單位的中標(biāo)結(jié)果。

? 代理機(jī)構(gòu)費(fèi)用結(jié)算單：記錄代理機(jī)構(gòu)費(fèi)用及結(jié)算情況。

1.3項(xiàng)目合同文本及簽訂流程

【處理流程】

1.合同文本編制：根據(jù)中標(biāo)結(jié)果，編制項(xiàng)目合同文本。

2.合同審核：法律部門或相關(guān)負(fù)責(zé)人審核合同文本。

3.合同簽訂：雙方簽訂正式合同。

【涉及表單/文檔】

? 項(xiàng)目合同文本：包含合同條款、雙方權(quán)利義務(wù)等。

? 合同審核意見表：記錄合同審核過程中的意見及修改建議。

? 合同簽訂確認(rèn)書：雙方簽字確認(rèn)的正式合同。

1.4項(xiàng)目執(zhí)行過程

【處理流程】

1.任務(wù)分解：根據(jù)合同要求，分解項(xiàng)目任務(wù)。

2.進(jìn)度監(jiān)控：定期監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度，確保按時完成任務(wù)。

3.成果提交：乙方在相關(guān)時間節(jié)點(diǎn)提交合同要求的成果及材料。

【涉及表單/文檔】

? 項(xiàng)目任務(wù)分解表：記錄項(xiàng)目任務(wù)及責(zé)任人。

? 項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)控表：記錄項(xiàng)目進(jìn)度及完成情況。

? 成果提交清單：乙方提交的成果及材料清單。

1.5項(xiàng)目驗(yàn)收

【處理流程】

1.驗(yàn)收準(zhǔn)備：乙方準(zhǔn)備驗(yàn)收材料，包括項(xiàng)目總結(jié)報告、成果展示等。

2.驗(yàn)收評審：組織專家或相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收評審。

3.驗(yàn)收結(jié)論：根據(jù)評審結(jié)果，給出驗(yàn)收結(jié)論。

【涉及表單/文檔】

? 驗(yàn)收準(zhǔn)備材料清單：乙方提交的驗(yàn)收材料清單。

? 驗(yàn)收評審表：記錄驗(yàn)收評審過程中的意見及評分。

? 驗(yàn)收結(jié)論書：記錄驗(yàn)收結(jié)論及建議。

1.6項(xiàng)目款項(xiàng)支付

【處理流程】

1.款項(xiàng)申請：乙方根據(jù)合同及驗(yàn)收結(jié)論，提交款項(xiàng)申請。

2.內(nèi)部審核：財務(wù)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核款項(xiàng)申請。

3.款項(xiàng)支付：審核通過后，進(jìn)行款項(xiàng)支付。

【涉及表單/文檔】

? 款項(xiàng)申請表：包含申請金額、申請理由等。

? 內(nèi)部審核意見表：記錄財務(wù)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的審核意見。

? 款項(xiàng)支付憑證：記錄款項(xiàng)支付情況及時間。

二、運(yùn)維項(xiàng)目

2.1合同文本

【處理流程】

1.合同編制：根據(jù)運(yùn)維需求，編制運(yùn)維合同文本。

2.合同審核：法律部門或相關(guān)負(fù)責(zé)人審核合同文本。

3.合同簽訂：雙方簽訂正式合同。

【涉及表單/文檔】

? 運(yùn)維合同文本：包含運(yùn)維條款、雙方權(quán)利義務(wù)等。

? 合同審核意見表：記錄合同審核過程中的意見及修改建議。

? 合同簽訂確認(rèn)書：雙方簽字確認(rèn)的正式合同。

2.2日常維護(hù)過程表單

【處理流程】

1.日常維護(hù)：運(yùn)維人員按照合同要求，進(jìn)行日常維護(hù)。

2.記錄維護(hù)過程：填寫日常維護(hù)過程表單，記錄維護(hù)內(nèi)容、時間等。

【涉及表單/文檔】

? 日常維護(hù)過程表單：記錄日常維護(hù)的詳細(xì)信息。

2.3安全運(yùn)維處理

【處理流程】

1.安全問題發(fā)現(xiàn)：運(yùn)維人員發(fā)現(xiàn)安全問題。

2.通知相關(guān)人員：通過短信服務(wù)通知所涉系統(tǒng)維護(hù)人員。

3.處理安全問題：維護(hù)人員處理安全問題，并記錄處理結(jié)果。

【涉及表單/文檔】

? 安全問題定義文檔：定義安全問題的標(biāo)準(zhǔn)及分類。

? 短信通知記錄：記錄短信通知的內(nèi)容及時間。

? 處理結(jié)果登記表：記錄安全問題的處理結(jié)果及時間。

2.4運(yùn)維系統(tǒng)功能變更情況

【處理流程】

1.變更需求提出：用戶或相關(guān)部門提出功能變更需求。

2.需求處理：運(yùn)維團(tuán)隊(duì)評估需求，并決定處理方式（運(yùn)維內(nèi)負(fù)責(zé)、新增開發(fā)等）。

3.需求處理結(jié)論：給出需求處理結(jié)論，并更新運(yùn)維系統(tǒng)功能。

【涉及表單/文檔】

? 變更需求文檔：記錄功能變更需求的內(nèi)容及理由。

? 需求處理方式評估表：記錄評估結(jié)果及處理方式。

? 需求處理結(jié)論書：記錄需求處理結(jié)論及更新時間。

三、協(xié)同辦公

3.1內(nèi)部行文流轉(zhuǎn)

【處理流程】

1.行文編制：相關(guān)人員編制行文。

2.審核及審批：相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)審核及審批行文。

3.發(fā)布及歸檔：發(fā)布行文，并歸檔保存。

【涉及表單/文檔】

? 行文編制模板：提供行文編制的標(biāo)準(zhǔn)模板。

? 審核及審批意見表：記錄審核及審批過程中的意見及修改建議。

? 行文發(fā)布及歸檔記錄：記錄行文發(fā)布及歸檔的時間及位置。

3.2內(nèi)部會議管理

【處理流程】

1.會議安排：相關(guān)人員安排會議時間、地點(diǎn)及參會人員。

2.會議記錄：記錄會議內(nèi)容、討論結(jié)果及決定。

3.會議落實(shí)：跟蹤會議決定的落實(shí)情況。

【涉及表單/文檔】

? 會議安排表：記錄會議時間、地點(diǎn)及參會人員。

? 會議記錄表：記錄會議內(nèi)容、討論結(jié)果及決定。

? 會議決定落實(shí)跟蹤表：記錄會議決定的落實(shí)情況及時間。

四、技術(shù)支持

4.1流程中簽名處理

? 通過數(shù)字簽名技術(shù)，確保流轉(zhuǎn)實(shí)體（PDF文檔）的合法性和完整性。

? 簽名過程應(yīng)簡單便捷，不影響流程效率。

4.2文檔流轉(zhuǎn)與結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理

? 提取核心格式化項(xiàng)（如合同名稱、乙方名稱等）及擴(kuò)展項(xiàng)，以適應(yīng)不同項(xiàng)目的需求變化。

? 采用文檔方式填寫內(nèi)容，更符合邏輯和業(yè)務(wù)習(xí)慣。同時，通過標(biāo)準(zhǔn)格式化文本方式提取業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，便于數(shù)據(jù)分析和利用。

? 對于容易變動的信息（如合同范本內(nèi)容），采用可配置的模板或表單方式進(jìn)行處理，以提高效率和準(zhǔn)確性。

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